北京市朝阳区阳光中途之家2020年部门决算

2020年度朝阳区阳光中途之家部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区阳光中途之家(依据朝编【2008】38号)成立于2008年10月，隶属于区司法局的全额拨款的事业单位。法定代表人：李雯雯；中心位于朝阳区黑庄户乡大鲁店二村临甲一号。承担对朝阳辖区内社区服刑人员和刑释解救人员中的“三无”人员(指无家可归、无亲可投、无生活来源的人员和因家属不接纳等原因造成暂时性无处居住的人员)进行临时性安置；承担对其他特殊人员(指我区所管社区服刑和刑释解救人员中存在心理问题、无就业技能及其他无法适应社会，需要在中途之家接受矫正、培训的人员)的技能培训、心理辅导、就业指导工作。

(二)人员构成情况

事业编制11人，实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计674.376589万元，比上年增加减少213.778172万元下降24.07%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计672.975826万元，比上年减少213.800093万元，下降24.11%，其中：财政拨款收入672.975826万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计672.463164万元，比上年减少214.290834万元，下降24.17%，其中：基本支出341.079064万元，占支出合计的50.72%；项目支出331.384100万元，占支出合计的49.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出672.463164万元，主要用于以下方面(按大类)公共安全支出618.766118万元，占本年财政拨款支92.01 %；社会保障和就业支出32.776992万元，占本年财政拨款支出4.87%；卫生健康支出20.920054万元，占本年财政拨款支出3.11%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2020年度决算618.766118万元，比2020年年初预算减少24.162018万元，下降4.06%。其中：“司法”(款)预算减少24.162018万元。

“司法”(款)2020年度决算618.766118万元，比2020年年初预算减少24.162018万元，下降4.06%。主要用于：承担对特殊人员(指我区所管社区服刑和刑释解救人员中存在心理问题、无就业技能及其他无法适应社会，需要在中途之家接受矫正、培训的人员)的技能培训、心理辅导、就业指导。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算32.776992万元，比2020年年初预算减少3.213008万元，下降8.93%。其中：“行政事业单位养老支出”(款)预算减少3.213008万元。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算32.776992万元，比2020年年初预算减少3.213008万元，下降8.93%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费的支出。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算20.920054万元，比2020年年初预算减少2.279946万元，下降9.83%。其中：事业单位医疗(款)预算减少2.279946万元。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算20.920054万元，比2020年年初预算减少2.279946万元，下降9.83%。主要用于单位医疗保险缴费的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出341.079064万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出309.22万元，包括基本工资39.81万元、津贴补贴23.81万元、绩效工资164.83万元、其他社会保障缴费80.77万元、其他工资福利0.99万元等支出；(2)包括办公费1.26万元、手续费0.17万元、水费3.32万元、电费5.59万元、邮电费1.71万元工会经费1.61万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务等支出5.88万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出，无。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等，无。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数2.380000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.490000万元减少0.110000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加(减少)0万元。主要原因：我单位无因公出国(境)。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.110000万元减少0.110000万元。主要原因：没有公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.380000万元，比2020年年初预算数2.380000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.380000万元，比2020年年初预算数2.380000万元增加0.000000万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.380000万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额55.476000万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.476000万元。授予中小企业合同金额55.476000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.476000万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，16.431705万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区阳光中途之家(部门/单位名称)2020年度部门整体绩效目标是对全区的两类人员进行法制教育培训，并对其中部分人员进行技能培训、心理辅导、就业指导工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：在疫情形势严峻、禁止人员聚集的大背景下，中途之家积极探索线上矫正教育，通过开设网上阳光课堂，联合公检法及社会力量开展了丰富多样的线上教育。同时面向全区社区矫正对象进行了网课回访调查，阳光课堂开设矫正教育70节，培训共计19026人次。其中，法制教育类22节，培训6136人次；心理健康类课程28节，培训7530人次；社会性适应类课程20节，培训5360次。较好地完成了中途之家的教育矫正的工作。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的60%，涉及金额304.84万元，评价结果：项目支出有效控制，资金使用效益良好。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：2020年度朝阳区阳光中途之家部门决算